1. 連號發(fā)票合計金額超過1000元（含1000元）須換支票或者辦理電匯；
2. 科研卡不可報銷的發(fā)票包括：鮮花、運動服、體育用品、日用品、以及茶樓、洗浴中心、旅游部門等開具的發(fā)票等與科研無關的項目；
3. 清潔用品、防護服的報銷須在發(fā)票背面注明使用人及使用地點；
4. 勞保用品報銷須附經費預算；
5. 除耗材、辦公用品、餐費外，發(fā)票金額超過三萬元以上須附合同，租車費、運費報銷須附合同；
6. 辦公用品、復印費、測試費等單張發(fā)票金額超過1000元的，報銷時須附明細；
7. 會議費、培訓費報銷須附會議/培訓通知，通知內容應包含：會議時間、開會地點、參會人員、會議內容，并加蓋主辦方公章（若通知形式為郵件通知的，必須將郵箱頁面一并打?。?。會議由第三方公司承辦的，須在會議通知中體現(xiàn)，保證發(fā)票開出單位公章與會議通知中一致，由國家項目資金承辦的會議須附簽到表及會議指南；
8. 異地出差的所有費用必須一起報銷，同一次出差的住宿費與交通費不可拆分報銷；
9. 機票報銷須附機票驗真單，驗真單上應包含姓名編號、金額、機票已使用等內容，持票人為我校學生的須注明學號；
10. 交通保險須隨機票、車票等同時報銷，其他保險費一律不能報銷；
11. 機票、火車票、客車票以非北京為起始地往返的，須附情況說明；
12. 租車費、運費報銷須附合同；
13. 根據(jù)《石油大學家具管理辦法》，家具批量購買費用超過五千元或單價超過五百元須驗固定資產；
14. 實習費用報銷須按批次由學院出具證明，并由主管教學副院長簽字；
15. 各類國家項目：重大專項經費、自然基金、973、863項目等報銷一律嚴格按照預算執(zhí)行；
16. 發(fā)票丟失須復印記賬聯(lián)，加蓋紅色發(fā)票專用章，并寫情況說明，由經辦人、項目負責人、院系負責人三方以及財務負責人簽字；
17. 支票電匯無發(fā)票沖抵的，如直接還現(xiàn)金應附情況說明，并加蓋院章；
18. 科研經費報銷負責人須按如下格式簽字：“同意報銷***元，發(fā)票***張。本人簽字”，涂改無效；
19. 經費卡丟失補辦時須寫補辦新卡申請到財務處補辦，并自行到各站點掛失；
20. 經費卡出現(xiàn)賬卡不符需調整的及課題經費撤并卡須在年底經費卡年審期間統(tǒng)一作調整，年中一律不予受理。
