工商管理學院學生工作財務制度
時間：2016-05-15 閱讀次數：
為了有效的管理學生工作經費，完善學生活動財務工作，特制定商學院學生工作財務制度。
一、財務管理流程
1. 首先由活動具體負責人（學生會主席、部長、社團負責人）把活動計劃和經費預算交給學生會辦公室主任，由辦公室主任負責統一向團委書記請示；
2. 團委書記負責初步審核經費預算；400元以下的預算由團委書記審批，400元以上的預算由團委書記審核備案后上報黨總支書記審批；預算審核通過后，由團委書記布置給活動具體負責人。
3. 活動具體負責人根據團委的預算決定進行活動支出，不得超出經費預算；如有超出，則需提前報團委書記審批，否則按原預算報銷。
4. 活動經費可以采取預支和本人墊付的方式，但均需要開發票報銷。活動完畢后，活動負責人進行此次活動的總結，并將支出明細和發票交給學生會辦公室主任，由辦公室主任統一將支出明細、發票、活動總結交給辦公室出納報銷。
二、財務管理分工
活動負責人報預算；團委書記初審；黨委副書記復審；團委書記轉告活動負責人預算結果；活動負責人交給學生會辦公室主任發票和活動明細；學生會辦公室到院團委報銷。
三、財務管理注意事項
1. 活動經費有關規定
所有活動經費支出均需要開具正規發票，同時要開具收據或者小票。發票的內容須詳細。諸如顏料，紙、筆等就分別開發票，不能籠統寫辦公室類用品。要將發票的細致程度最大化。
2. 正規發票要求
（1）必須加蓋“財務專用章”或者“發票專用章”；
（2）單位欄寫“中國石油大學（北京）”；
（3）發票內容可以寫：“顏料、紙、筆、書”等實際采買內容。
3. 支票使用范圍
超過 1000 元的打印費、設備租賃費、參賽費等需要支票結算。
工商管理學院學生工作組
2015年2月修訂